Begroting flexinzet
Begrote tegen werkelijke flexuren in 2026, met een prognose richting het jaareinde. Zo is er tijd om bij te sturen in plaats van achteraf te constateren.
Begroot versus werkelijk
Uurtarief € 24,50. De grijze balk is de begroting, de donkere of rode balk het werkelijke verbruik.
begroot werkelijk, binnen budget werkelijk, boven budget
Per maand
De maanden die nog moeten komen laten alleen de begroting zien.
| Maand | Begroot | Flexpool | Uitzend | Werkelijk | Verschil | Kosten | Verklaring bij afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januari | 10 | 8,5 | 0 | 8,5 | -1,5 | € 208 | verklaring toevoegen |
| februari | 50 | 47,75 | 10 | 57,8 | +7,8 | € 1.415 | verklaring toevoegen |
| maart | 35 | 17,75 | 13,25 | 31 | -4 | € 760 | verklaring toevoegen |
| april | 70 | 54,75 | 24,75 | 79,5 | +9,5 | € 1.948 | verklaring toevoegen |
| mei | 25 | 15 | 8,5 | 23,5 | -1,5 | € 576 | verklaring toevoegen |
| juni | 180 | 108,5 | 51,5 | 160 | -20 | € 3.920 | verklaring toevoegen |
| juli | 240 | 158,75 | 58,25 | 217 | -23 | € 5.317 | verklaring toevoegen |
| augustus | 195 | 137 | 44,5 | 181,5 | -13,5 | € 4.447 | verklaring toevoegen |
| september | 110 | 72 | 46 | 118 | +8 | € 2.891 | verklaring toevoegen |
| oktober | 100 | 0 | 0 | 0 | -100 | € 0 | verklaring toevoegen |
| november | 105 | 0 | 0 | 0 | -105 | € 0 | verklaring toevoegen |
| december | 90 | — | — | — | — | — | |
| Totaal | 1.210 | 620 | 256,75 | 876,75 | -243,2 | € 21.482 |
Hoe dit is gerekend
De werkelijke flexuren komen uit de planning: elke regel voor een flexmedewerker of een uitzendkracht telt mee in de maand waarin de dag valt. De prognose is het tempo tot nu toe doorgetrokken naar twaalf maanden, dus na een drukke of juist rustige periode schuift die mee. Het uurtarief staat als één waarde in de begroting; met echte tarieven per soort inzet wordt dat een kolom per regel. Een verklaring bij een maand is een vrije toelichting, geen correctie op het budget: het budget zelf blijft ongewijzigd.